部門（單位）名稱：湖南工貿(mào)技師學(xué)院

單位負(fù)責(zé)人：陳洪星

年末職工人數(shù)：  283    人

（人員編制： 324   人）

年末資產(chǎn)總額：  43952      萬元；

負(fù)債總額：  4862     萬元

年度預(yù)算收支情況

1.年初預(yù)算資金  7582     萬元。

2.單位年度總收入  9143     萬元，其中：財政撥款 6812萬元，其他收入 2331 萬元（占比10%以上需列出具體項目和金額）。

3.單位年度總支出 9143 萬元，其中：項目支出1835萬元，基本支出 7308萬元，人員支出 5656萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出1933萬元，比上年增減 10 %，三公經(jīng)費(fèi) 16萬元，比上年增減 -27 %，公車購置和維護(hù)費(fèi) 9萬元，公務(wù)接待費(fèi) 7 萬元，出國經(jīng)費(fèi)0     萬元。

4.單位基建維修支出 110 萬元（需列出具體項目和金額）。

見附表

年度支出情況分析說明（重點(diǎn)說明貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項目支出管理等方面的成績、存在問題及改進(jìn)措施）

一、學(xué)院整體支出績效指標(biāo)評價情況
(一)預(yù)算配置指標(biāo)

編制數(shù)324人,在職人員283人。三公經(jīng)費(fèi)本年預(yù)算數(shù)16萬元,上年預(yù)算數(shù)22萬元,2018年無因公出國費(fèi)用。
    (二)預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)
2018年年末結(jié)余為0萬元,2018年年初預(yù)算7582萬元,年中追加預(yù)算1561萬元。
    (三)預(yù)算管理指標(biāo)
2018年我院預(yù)算管理各項指標(biāo)控制較好。2019年我院主要從以下幾個方面加強(qiáng)預(yù)算管理:
    1、規(guī)范財務(wù)管理。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,制定了辦公室內(nèi)部財務(wù)管理辦法,加強(qiáng)對差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)管理。
    2、從嚴(yán)控制各項經(jīng)費(fèi)尤其是公用經(jīng)費(fèi)支出。
    3、認(rèn)真落實(shí)部門預(yù)決算公開工作。按照統(tǒng)一要求和布署,我院于2月15日在學(xué)院官網(wǎng)公開了2019年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

三、存在問題
通過前述對我院整體支出情況的分析,反映出目前在整體支出的預(yù)算編制、執(zhí)行和管理過程中,依然存在一些問題和不足:
    1.預(yù)算完成率有待提高。由于部分項目、結(jié)余指標(biāo)下達(dá)時間晚,未能及時使用撥付;有關(guān)項目工作開展時間較晚,結(jié)算支出時間滯后;導(dǎo)致預(yù)算完成率略低,有待進(jìn)一步提高。
    2.預(yù)算控制率有待降低。除政策性因素以外,由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務(wù)導(dǎo)致年中追加預(yù)算。
    3.公務(wù)卡使用率有待提高。由于部分公職人員未辦理公務(wù)卡,公務(wù)卡的使用率不高。   
    4.資產(chǎn)管理情況良好。我們對單位公共財產(chǎn)物資實(shí)行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配，并按使用人建立了資產(chǎn)實(shí)物管理臺賬，實(shí)行使用、保管簽字登記制度。

四、改進(jìn)的措施和建議
針對上述存在的問題及我院整體支出管理工作的需要,擬實(shí)施的改進(jìn)措施如下:
    1.細(xì)化預(yù)算編制工作。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識,嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求,公用經(jīng)費(fèi)根據(jù)單位的年度工作重點(diǎn)和項目專項工作規(guī)劃,本著“勤儉節(jié)約、保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算的編制。編制范圍盡可能的全面,不漏項。進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
    2.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。遵循預(yù)算管理辦法,從嚴(yán)控制年中追加預(yù)算規(guī)模。對于年度無法預(yù)計的臨時追加的相關(guān)工作所需費(fèi)用,嚴(yán)格按照預(yù)算調(diào)整追加程序,逐級申報報批,有效降低預(yù)算控制率。
    3.保障預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。加快項目實(shí)施進(jìn)度的推進(jìn),加強(qiáng)項目開展進(jìn)度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標(biāo)的完成,發(fā)揮資金的使用效益,壓減年末結(jié)余資金規(guī)模,提高預(yù)算完成率。
    4.進(jìn)一步壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。2018年公用經(jīng)費(fèi)增長主要原因是：一舉辦了60周年校慶；二是技能競賽增加，實(shí)習(xí)耗材相應(yīng)也增加；三是教師培訓(xùn)費(fèi)的增加。

整體績效目標(biāo)完成情況（黨委政府下達(dá)的年度工作任務(wù)及本部門發(fā)展規(guī)劃實(shí)施情況，描述年度內(nèi)單位使用財政資金達(dá)到的產(chǎn)出和效果）

一、2018年，我院積極履職，強(qiáng)化管理，較好的完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。預(yù)算管理較理想，制度執(zhí)行總體較為有效，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化。

二、今后工作努力方向：

1、細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)各部門、系的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。

2、加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。加強(qiáng)單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費(fèi)用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。

3、完善資產(chǎn)管理，抓好公用經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，進(jìn)一步細(xì)化公用經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。

審核意見

歸口管理科室意見：（蓋章）                                                                                                                                                                                                           

績效管理科意見：（蓋章）