目 錄
第一部分 湖南工貿(mào)技師學(xué)院概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 湖南工貿(mào)技師學(xué)院2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 湖南工貿(mào)技師學(xué)院2017年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 聯(lián)系方式
第五部分 名詞解釋
第一部分 湖南工貿(mào)技師學(xué)院概況
一、主要職能
湖南工貿(mào)技師學(xué)院是市政府主辦主管，省人力資源和社會(huì)保障廳負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，機(jī)構(gòu)規(guī)格與省管普通高等專科學(xué)校等同，以培養(yǎng)技師和高技能人才為主要目標(biāo)的副廳級(jí)單位，屬一級(jí)預(yù)算單位。省編委核定我院全額撥款事業(yè)編制324人，現(xiàn)有在職在冊(cè)人員243人，退休人員163人，外聘及臨時(shí)人員39人。
二、部門決算單位構(gòu)成
湖南工貿(mào)技師學(xué)院無(wú)下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)。
第二部分 湖南工貿(mào)技師學(xué)院2017年度部門決算表
湖南工貿(mào)技師學(xué)院2017年部門決算公開(kāi)表
第三部分 湖南工貿(mào)技師學(xué)院2017年度部門決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于湖南工貿(mào)技師學(xué)院2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)8154.65萬(wàn)元，上年收入總計(jì)13084.90萬(wàn)元，比上年減少36.68%，主要原因是上年有老校區(qū)土地處置得政府性基金撥款5558.50萬(wàn)元，而今年沒(méi)有。
2017年度支出總計(jì)8154.65 萬(wàn)元，上年支出總計(jì)13084.90萬(wàn)元，比上年減少36.68%，主要原因是上年老工程結(jié)算、新工程開(kāi)建。
二、關(guān)于湖南工貿(mào)技師學(xué)院2017年度收入決算情況說(shuō)明
本部門2017年收入決算數(shù)為8154.65萬(wàn)元。
其中：
財(cái)政補(bǔ)助收入5798.40萬(wàn)元 ，占總收入的71.10 %;
事業(yè)收入1978.78萬(wàn)元，占總收入的24.27 %；
其他收入377.47萬(wàn)元，占總收入的4.63%。
三、關(guān)于湖南工貿(mào)技師學(xué)院2017年度支出決算情況說(shuō)明
本部門2017年支出決算數(shù)為8154.65萬(wàn)元。
其中：
工資福利支出4763.56萬(wàn)元，占總支出的58.42%；
商品與服務(wù)支出1755.76萬(wàn)元，占總支出的21.53%；
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出986.97萬(wàn)元，占總支出的12.10%；
其他資本性支出648.36萬(wàn)元，占總支出的7.95%。
四、關(guān)于湖南工貿(mào)技師學(xué)院2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5798.40萬(wàn)元，上年財(cái)政撥款收入總計(jì)11026.42萬(wàn)元，比上年減少47.41%，主要原因是上年有老校區(qū)土地處置得政府性基金撥款5558.50萬(wàn)元，而今年沒(méi)有。
2017年度財(cái)政撥款支出總計(jì)5798.40 萬(wàn)元，上年財(cái)政撥款支出總計(jì)11026.42萬(wàn)元，比上年減少47.41%，主要原因是上年老工程結(jié)算、新工程開(kāi)建。
五、關(guān)于湖南工貿(mào)技師學(xué)院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
本部門2017年財(cái)政撥款支出決算數(shù)為5798.40萬(wàn)元；2016年財(cái)政撥款支出決算數(shù)為5467.92萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)6.04%，究其原因?yàn)榭?jī)效調(diào)標(biāo)，工資進(jìn)檔等。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
本部門2017年財(cái)政撥款支出決算數(shù)為5798.40萬(wàn)元。
（1）基本支出4845.87萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總支出的83.57%
其中：
工資福利支出3445.22萬(wàn)元，占基本支出的71.10 %；
商品與服務(wù)支出 461.98萬(wàn)元，占基本支出的9.53 %；
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出764.07萬(wàn)元，占基本支出的15.77%；
其他資本性支出174.59萬(wàn)元，占基本支出的3.60%
（2）項(xiàng)目支出952.53萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總支出的16.43%
其中：
工資福利支出83.70萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的8.79%；
商品與服務(wù)支出559.20萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的58.71%；
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出30萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的3.15%；
其他資本性支出279.63萬(wàn)元，占項(xiàng)目支出的29.35%
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2017年度財(cái)政撥款支出共計(jì)5798.40萬(wàn)元，2017年預(yù)算數(shù)4143.97萬(wàn)元，決算支出比預(yù)算支出增加39.92%，主要是財(cái)政本級(jí)追加形成。
其中：中專教育支出決算數(shù)1085.53萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)600萬(wàn)元；
技校教育支出決算數(shù)3870.53萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)3543.97萬(wàn)元；
高等職業(yè)教育支出決算數(shù)318.83萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)0，本級(jí)追加；
其他職業(yè)教育支出決算數(shù)327.13萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)0，本級(jí)追加；
事業(yè)單位離退休支出決算數(shù)1.38萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)0，本級(jí)追加；
高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助支出決算數(shù)190.3萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)0，本級(jí)追加；
其他就業(yè)補(bǔ)助支出支出決算數(shù) 4.7萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)0，本級(jí)追加。
六、關(guān)于湖南工貿(mào)技師學(xué)院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
本部門2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)為4845.87萬(wàn)元，占財(cái)政撥款總支出的83.57%
其中：
工資福利支出3445.22萬(wàn)元，占基本支出的71.10%；
商品與服務(wù)支出 461.98萬(wàn)元，占基本支出的9.53%；
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出764.07萬(wàn)元，占基本支出的15.77%；
其他資本性支出174.59萬(wàn)元，占基本支出的3.60%
七、關(guān)于湖南工貿(mào)技師學(xué)院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總額0.03萬(wàn)元，年初預(yù)算0.03萬(wàn)元；
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總額0.03萬(wàn)元，2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總額0.12萬(wàn)元，兩年支出均為公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2017年度未在一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中支出因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)（全部用預(yù)算外資金安排），公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用0.03萬(wàn)元（其他用預(yù)算外資金安排），公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛及保有量6輛。
2017年度因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)8.32萬(wàn)元，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待130批次，接待2000人次，公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用14.14萬(wàn)元（其他用預(yù)算外資金安排），公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛及保有量6輛。
八、湖南工貿(mào)技師學(xué)院2017年度無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出。
九、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出461.98萬(wàn)元，比2016年增加（減少）111.9萬(wàn)元，降低19.50%。主要原因是市財(cái)政局要求壓減一般性支出，厲行節(jié)約。
（二）政府采購(gòu)支出情況。本部門2017 年度政府采購(gòu)支出總額2171萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1571.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出220萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出379.40萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2017 年12 月31 日，本部門共有車輛6輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車6輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。
本部門嚴(yán)格遵守《預(yù)算法》，根據(jù)上級(jí)部門要求和部署認(rèn)真、及時(shí)完成了2017年度部門預(yù)算編制工作，部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)等工作。盡量做到詳細(xì)、全面、科學(xué)預(yù)算，在全年的執(zhí)行過(guò)程中，以預(yù)算約束執(zhí)行，堅(jiān)決做到無(wú)預(yù)算不開(kāi)支、超預(yù)算不超支，為本部門進(jìn)一步規(guī)范落實(shí)執(zhí)行《預(yù)算法》奠定了基礎(chǔ)，避免了一些不必要的經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，取得了較好的成效。
第四部分 聯(lián)系方式
以上信息由湖南工貿(mào)技師學(xué)院計(jì)劃財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)接受公眾詢問(wèn)，接洽人吳婉蘭；聯(lián)系電話0731-22039686。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
