部門（單位）名稱：湖南工貿(mào)技師學院

單位負責人：陳洪星

年末職工人數(shù)：  262    人

（人員編制： 324   人）

年末資產(chǎn)總額： 39224.31萬元；

負債總額：    2981.33萬元

年度預算收支情況

1.年初預算資金  5388.23萬元。

2.單位年度總收入5388.23萬元，其中：財政撥款3888.23萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款1500萬元。

3.單位年度總支出5388.23萬元，其中：項目支出 0萬元，基本支出5388.23萬元，其中：人員支出 4529.28萬元，公用經(jīng)費支出858.95萬元。三公經(jīng)費 39 萬元，比上年增減 0 %，公車購置和維護費  24萬元，公務接待費 15萬元，出國經(jīng)費 0萬元。

年度支出情況分析說明（重點說明貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公經(jīng)費”、降低一般運行經(jīng)費、加強項目支出管理等方面的成績、存在問題及改進措施）

2016年全年決算支出13084.90萬元。其中工資福利支出3224.11萬元、占總支出的24.64%；商品和服務支出1698.48萬元、占總支出的12.98%；對個人和家庭補助1457.17萬元、占總支出的11.14%；債務利息支出194.73萬元、占總支出的1.49%；其他資本性支出6510.41萬元，占總支出的49.75%； 

 2016年“三公”經(jīng)費支出合計25.70萬元，與2016年部門預算數(shù)相比減少了13.30萬元，其中：公務接待費支出10.67萬元，比預算數(shù)15萬元減少4.33萬元，降低28.87%；公務用車購置費0，公務用車運行維護費支出15.03萬元，比預算數(shù)24萬元減少8.97萬元，降低37.38 %; 與2015年三公經(jīng)費26.37萬元相比減少了0.67萬元，降低2.54%。三公經(jīng)費減少的原因一是嚴格執(zhí)行中央、省市文件中關(guān)于“三公”經(jīng)費的規(guī)定，強化內(nèi)部管理，完善公務接待、公務用車運行維護費的審批手續(xù)。

    2016年基本支出中安排的機關(guān)運行經(jīng)費為2256.33萬元，主要是為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、設備購置費、水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。比2015年減少91.41萬元，主要是學院加強內(nèi)部精細化管理后，運行經(jīng)費得到了合理的分配和有效的控制。

整體績效目標完成情況（黨委政府下達的年度工作任務及本部門發(fā)展規(guī)劃實施情況，描述年度內(nèi)單位使用財政資金達到的產(chǎn)出和效果）

總體目標：圍繞“高標準，嚴要求，著力內(nèi)涵建設，推動持續(xù)發(fā)展”主題，依據(jù)學院章程，完善優(yōu)化涵蓋教育教學、內(nèi)部管理、機構(gòu)設置、制度建設等方面的各項設計方案，細化各項工作標準，抓落實、嚴執(zhí)行，提升學院整體競爭實力，為全面實現(xiàn)學院“十三五”規(guī)劃，構(gòu)建專家治校、民主管理、學生自治、依法辦學的現(xiàn)代治理結(jié)構(gòu)和持續(xù)發(fā)展總體目標打好基礎(chǔ)。[1]基本完成校園整體綠化工程、東大門及北辰路建設；完成后山土石方施工，理實一體化教學樓和食堂全面施工，總投資約5000萬元；校園監(jiān)控、微型消防站、廣播室、第二停車場、LED彩色多功能顯示屏等項目完工并投入使用；[2]積極申報教育教學國家扶持項目，爭取項目資金。6個省級職業(yè)技能競賽基地立項并資金到位，增設四軸加工中心和數(shù)控車床等設施設備26臺套，投資300萬元購置工業(yè)機器人和三坐標測量儀；[3]積極承辦各級各類大賽，如第44屆世界技能大賽湖南省選拔賽、湖南省“十行狀元、百優(yōu)工匠”競賽、株洲市“技能天下”職業(yè)技能大賽等重要賽事，成功舉辦了全省技工院校校長座談會、全省技工院校首屆3D打印專業(yè)骨干教師培訓班、湖南省山東商會捐贈儀式、技能大師基層行等重要主題活動，接待兄弟院校和各級領(lǐng)導來校交流或參觀調(diào)研30余批次；[4]全年完成4個國家級、省級教育項目驗收和專項資金檢查工作，組織申報8個省市級項目，其中6個項目已成功立項，全年到位項目資金704萬元；立項國家級、省級課題各1個，市級課題2個，1個省級課題順利結(jié)題；出版統(tǒng)編教材4本，開展各類學術(shù)交流和講座23次；[5]成功開發(fā)出DIY高保真音箱等多個創(chuàng)客孵化產(chǎn)品，獲得4項無人機創(chuàng)新科研成果；大力加強對青年教師的培養(yǎng)，組織開展對外學習交流200余人次，其中25人次參加省級以上師資培訓；[6]招生規(guī)模擴大，2016年新生注冊總?cè)藬?shù)1862人,開辦訂單班8個，電大招收411人，均創(chuàng)歷史新高；[7]貫徹“高標準、嚴要求”主題，規(guī)范內(nèi)部管理，落實財務公開，堅持開源節(jié)流，實現(xiàn)財務收入13084.90萬元，同比增長124%；規(guī)范固定資產(chǎn)管理、公物維修等制度和流程，加強招標和采購監(jiān)管；[8]扎實開展對口扶貧工作，我院牽頭幫扶的貧困村扶貧資金20萬元，扶貧工作成效顯著；[9]組織豐富多彩的校內(nèi)外活動十余次，如第三屆校運會、第九屆技能文化節(jié)等，組織校內(nèi)外志愿者活動36次，志愿服務時間4200小時。

審核意見

歸口管理科室意見：（蓋章）

績效管理科意見：（蓋章）