部門（單位）名稱：湖南工貿(mào)技師學(xué)院

單位負(fù)責(zé)人：陳洪星

年末職工人數(shù)：  262    人

（人員編制： 324   人）

年末資產(chǎn)總額： 39224.31萬元；

負(fù)債總額：    2981.33萬元

年度預(yù)算收支情況

1.年初預(yù)算資金  5388.23萬元。

2.單位年度總收入5388.23萬元，其中：財(cái)政撥款3888.23萬元，財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款1500萬元。

3.單位年度總支出5388.23萬元，其中：項(xiàng)目支出 0萬元，基本支出5388.23萬元，其中：人員支出 4529.28萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出858.95萬元。三公經(jīng)費(fèi) 39 萬元，比上年增減 0 %，公車購置和維護(hù)費(fèi)  24萬元，公務(wù)接待費(fèi) 15萬元，出國經(jīng)費(fèi) 0萬元。

年度支出情況分析說明（重點(diǎn)說明貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、降低一般運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理等方面的成績、存在問題及改進(jìn)措施）

2016年全年決算支出13084.90萬元。其中工資福利支出3224.11萬元、占總支出的24.64%；商品和服務(wù)支出1698.48萬元、占總支出的12.98%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1457.17萬元、占總支出的11.14%；債務(wù)利息支出194.73萬元、占總支出的1.49%；其他資本性支出6510.41萬元，占總支出的49.75%； 

 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)25.70萬元，與2016年部門預(yù)算數(shù)相比減少了13.30萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)支出10.67萬元，比預(yù)算數(shù)15萬元減少4.33萬元，降低28.87%；公務(wù)用車購置費(fèi)0，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.03萬元，比預(yù)算數(shù)24萬元減少8.97萬元，降低37.38 %; 與2015年三公經(jīng)費(fèi)26.37萬元相比減少了0.67萬元，降低2.54%。三公經(jīng)費(fèi)減少的原因一是嚴(yán)格執(zhí)行中央、省市文件中關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)定，強(qiáng)化內(nèi)部管理，完善公務(wù)接待、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的審批手續(xù)。

    2016年基本支出中安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為2256.33萬元，主要是為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。比2015年減少91.41萬元，主要是學(xué)院加強(qiáng)內(nèi)部精細(xì)化管理后，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)得到了合理的分配和有效的控制。

整體績效目標(biāo)完成情況（黨委政府下達(dá)的年度工作任務(wù)及本部門發(fā)展規(guī)劃實(shí)施情況，描述年度內(nèi)單位使用財(cái)政資金達(dá)到的產(chǎn)出和效果）

總體目標(biāo)：圍繞“高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求，著力內(nèi)涵建設(shè)，推動(dòng)持續(xù)發(fā)展”主題，依據(jù)學(xué)院章程，完善優(yōu)化涵蓋教育教學(xué)、內(nèi)部管理、機(jī)構(gòu)設(shè)置、制度建設(shè)等方面的各項(xiàng)設(shè)計(jì)方案，細(xì)化各項(xiàng)工作標(biāo)準(zhǔn)，抓落實(shí)、嚴(yán)執(zhí)行，提升學(xué)院整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，為全面實(shí)現(xiàn)學(xué)院“十三五”規(guī)劃，構(gòu)建專家治校、民主管理、學(xué)生自治、依法辦學(xué)的現(xiàn)代治理結(jié)構(gòu)和持續(xù)發(fā)展總體目標(biāo)打好基礎(chǔ)。[1]基本完成校園整體綠化工程、東大門及北辰路建設(shè)；完成后山土石方施工，理實(shí)一體化教學(xué)樓和食堂全面施工，總投資約5000萬元；校園監(jiān)控、微型消防站、廣播室、第二停車場(chǎng)、LED彩色多功能顯示屏等項(xiàng)目完工并投入使用；[2]積極申報(bào)教育教學(xué)國家扶持項(xiàng)目，爭(zhēng)取項(xiàng)目資金。6個(gè)省級(jí)職業(yè)技能競(jìng)賽基地立項(xiàng)并資金到位，增設(shè)四軸加工中心和數(shù)控車床等設(shè)施設(shè)備26臺(tái)套，投資300萬元購置工業(yè)機(jī)器人和三坐標(biāo)測(cè)量儀；[3]積極承辦各級(jí)各類大賽，如第44屆世界技能大賽湖南省選拔賽、湖南省“十行狀元、百優(yōu)工匠”競(jìng)賽、株洲市“技能天下”職業(yè)技能大賽等重要賽事，成功舉辦了全省技工院校校長座談會(huì)、全省技工院校首屆3D打印專業(yè)骨干教師培訓(xùn)班、湖南省山東商會(huì)捐贈(zèng)儀式、技能大師基層行等重要主題活動(dòng)，接待兄弟院校和各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)來校交流或參觀調(diào)研30余批次；[4]全年完成4個(gè)國家級(jí)、省級(jí)教育項(xiàng)目驗(yàn)收和專項(xiàng)資金檢查工作，組織申報(bào)8個(gè)省市級(jí)項(xiàng)目，其中6個(gè)項(xiàng)目已成功立項(xiàng)，全年到位項(xiàng)目資金704萬元；立項(xiàng)國家級(jí)、省級(jí)課題各1個(gè)，市級(jí)課題2個(gè)，1個(gè)省級(jí)課題順利結(jié)題；出版統(tǒng)編教材4本，開展各類學(xué)術(shù)交流和講座23次；[5]成功開發(fā)出DIY高保真音箱等多個(gè)創(chuàng)客孵化產(chǎn)品，獲得4項(xiàng)無人機(jī)創(chuàng)新科研成果；大力加強(qiáng)對(duì)青年教師的培養(yǎng)，組織開展對(duì)外學(xué)習(xí)交流200余人次，其中25人次參加省級(jí)以上師資培訓(xùn)；[6]招生規(guī)模擴(kuò)大，2016年新生注冊(cè)總?cè)藬?shù)1862人,開辦訂單班8個(gè)，電大招收411人，均創(chuàng)歷史新高；[7]貫徹“高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求”主題，規(guī)范內(nèi)部管理，落實(shí)財(cái)務(wù)公開，堅(jiān)持開源節(jié)流，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)收入13084.90萬元，同比增長124%；規(guī)范固定資產(chǎn)管理、公物維修等制度和流程，加強(qiáng)招標(biāo)和采購監(jiān)管；[8]扎實(shí)開展對(duì)口扶貧工作，我院牽頭幫扶的貧困村扶貧資金20萬元，扶貧工作成效顯著；[9]組織豐富多彩的校內(nèi)外活動(dòng)十余次，如第三屆校運(yùn)會(huì)、第九屆技能文化節(jié)等，組織校內(nèi)外志愿者活動(dòng)36次，志愿服務(wù)時(shí)間4200小時(shí)。

審核意見

歸口管理科室意見：（蓋章）

績效管理科意見：（蓋章）