一、部門職能職責(zé)

湖南工貿(mào)技師學(xué)院是市政府主辦主管，省人力資源和社會保障廳負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，機構(gòu)規(guī)格與省管普通高等?？茖W(xué)校等同，以培養(yǎng)技師和高技能人才為主要目標(biāo)的副廳級單位，屬一級預(yù)算單位。省編委核定我院全額撥款事業(yè)編制324人，內(nèi)設(shè)機構(gòu)有黨政辦、計劃財務(wù)處、人事勞資處、紀(jì)檢監(jiān)察室、教務(wù)處、學(xué)生工作和安全保衛(wèi)處、組織宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部、工會、招生就業(yè)處、職業(yè)訓(xùn)練處、實訓(xùn)基地管理中心、后勤處、電氣工程系、機械工程系、現(xiàn)代制造工程系、經(jīng)貿(mào)物流系、裝飾工程系等19個部門，現(xiàn)有在職在冊人員246人，退休人員161人，外聘及臨時人員65人。

二、部門收支概況

2018年部門預(yù)算范圍是本學(xué)院一個單位，本單位無下屬預(yù)算單位。收入既包括公共預(yù)算財政撥款，又包括財政專戶非稅收入及其他收入；支出既包括保證學(xué)院正常運轉(zhuǎn)的基本運行經(jīng)費，還包括業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。

（一）收入預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)7582.09萬元，其中：

一般公共預(yù)算撥款4782.09萬元，財政專戶管理的非稅收入撥款1600萬元，其他收入撥款1200萬元。

備注：因上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)暫未最終確定，本年度收支預(yù)算中均不含上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)字。

（二）支出預(yù)算：2018年年出預(yù)算數(shù)為7582.09萬元，其中：

一般公共預(yù)算支出 4782.09萬元，業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出2800萬元。

具體安排如下：

基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為7582.09萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及日常公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出。

預(yù)算收支增減變化情況說明：本部門2018年單位年初人員經(jīng)費預(yù)算支出4971.57萬元，比上年增加470.25萬元，主要原因是人員增加,造成人員經(jīng)費和運轉(zhuǎn)經(jīng)費上漲等

（三）單位運行經(jīng)費：（商品和服務(wù)支出+業(yè)務(wù)性專項）共安排 2610.52萬元，比上年度預(yù)算減少209.13 萬元，減少的主要原因是：例行節(jié)約原則，大力壓縮公用經(jīng)費及一般性開支的支出。

（四)政府采購預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)為1331萬元。包括教學(xué)設(shè)備500萬元，書籍課本100萬元，一般設(shè)備200萬元等。

（五）國有資產(chǎn)占有情況說明：截止2017年12月31日止，本部門共有辦公及業(yè)務(wù)用房136500平方米；車輛6輛，其中一般公務(wù)用車5輛；單位價值200萬元以上的大型設(shè)備0套。2018年部門預(yù)算安排車輛0輛，預(yù)算安排購置價值200萬元以上大型設(shè)備0套。

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明：2018年我單位無重點項目預(yù)算。

（七）“三公”等經(jīng)費預(yù)算：2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù) 25萬元，其中：公務(wù)接待費 10萬元、公務(wù)公車購置及運行費 15 萬元、因公出國（境）費0萬元。會議費0萬元；培訓(xùn)費 80萬元。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變動說明：2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)25萬元，比2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少 1 萬元。其中公務(wù)接待費減少 3萬元，公務(wù)用車購置及運行費增加2萬元，主要原因是按照國家紀(jì)委的要求，嚴(yán)禁杜絕用公款吃喝問題；由于事業(yè)單位沒有實行公車改革，依據(jù)2017年決算數(shù)據(jù)，考慮到油價上漲，故在公務(wù)用車購置及運行費上增加2萬元。

名詞解釋：

1.一般公共預(yù)算: 是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。一般公共預(yù)算收入即通常所指的“財政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《預(yù)算法》，改稱“一般公共預(yù)算收入”。全市一般公共預(yù)算收入由地方收入、上劃中央收入、上劃省級收入三部分構(gòu)成。

2.政府性基金預(yù)算: 是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金項目收入情況和實際支出需要，按基金項目編制，做到以收定支。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算: 是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照收支平衡的原則編制，不列赤字，并安排資金調(diào)入一般公共預(yù)算。

4.社會保險基金預(yù)算: 是對社會保險繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專項用于社會保險的收支預(yù)算。應(yīng)當(dāng)按照統(tǒng)籌層次和社會保險項目分別編制，做到收支平衡。

5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費：是指商品和服務(wù)支出中的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：機關(guān)運行經(jīng)費指為保障行政單位

（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

湖南工貿(mào)技師學(xué)院2018年部門預(yù)算公開表格

表格目錄

表一：部門收支總表

表二：部門收入總表

表三：部門支出總表

表四：部門支出總表(分類)

表五：基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出

表六：單位運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出預(yù)算表

表七：基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補助

表八：財政撥款收支總表

表九：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算分類匯總表

表十：一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－工資福利支出

表十一：一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－一般商品和服務(wù)支出

表十二：一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表－對個人和家庭的補助

表十三：2018年政府性基金撥款部門支出總表(分類)

表十四：納入專戶管理的非稅收入撥款部門支出總表(分類)

表十五：2018年項目支出預(yù)算明細(xì)表

表十六：“三公”經(jīng)費預(yù)算表

表十七：2018年部門整體支出績效申報表

表十八：2018年本級單位專項支出預(yù)算績效目標(biāo)表