一、部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況
1、部門職責
（1）貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)職業(yè)教育的法律法規(guī)。
（2）組織實施以高技能人才培養(yǎng)為主要目標的職業(yè)技術(shù)教育，開展企業(yè)在崗、轉(zhuǎn)崗工人培訓(xùn)及農(nóng)民工職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定工作，實施大學(xué)生技能提升計劃。
（3）完成省人力資源和社會保障廳、市政府及職能部門交辦的其他工作。
2、機構(gòu)設(shè)置情況。
湖南工貿(mào)技師學(xué)院是市政府主辦主管，省人力資源和社會保障廳負責業(yè)務(wù)指導(dǎo)，機構(gòu)規(guī)格與省管普通高等專科學(xué)校等同，以培養(yǎng)技師和高技能人才為主要目標的副廳級單位，屬一級預(yù)算單位。省編委核定我院全額撥款事業(yè)編制324人，現(xiàn)有在職在冊人員230人，退休人員162人，外聘及臨時人員52人，本年人員無較大變動，市財政按實際人數(shù)核撥經(jīng)費。
二、2015年度部門決算表
（公開表格附后）。
三、預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）介紹部門決算的基本情況。
1、年度收支決算情況。
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項 目 |
決算數(shù) |
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財政補助收入 |
3418.74 |
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事業(yè)收入 |
1683.78 |
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上級補助收入 |
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其他收入 |
734.17 |
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收入合計 |
5836.69 |
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工資福利支出 |
2356.35 |
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商品與服務(wù)支出 |
1420.83 |
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對個人和家庭補助支出 |
1132.59 |
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其他資本性支出 |
744.74 |
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債務(wù)利息支出 |
182.18 |
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支出合計 |
5836.69 |
2、年度一般公共財政預(yù)算財政撥款支出情況。
①基本支出3418.74萬元；②項目支出0。
3、年度“三公”經(jīng)費決算情況。
2015年因公出國（境）費用為0
2015年公務(wù)車購置及運行維護費用12.57萬元
2015年公務(wù)接待費用13.8萬元
4、2015年度公用經(jīng)費2347.74萬元。
5、2015年度政府采購支出決算情況。
財政性資金采購貨物366.97萬元，其他資金購買服務(wù)166.89萬元
（二）進行部門決算分析。
單位在運行過程中，會遇到各種各樣的情況、環(huán)境變化，有時還是需要一些緊急臨時開支，在年初預(yù)算時是預(yù)料不到的，希望在這種情況下能特事特辦及時解決問題。
（三）提出改進措施。
1.決算報表中的收支項目不能涵蓋單位所有收支項目，比如單位利用自籌資金進行的資本性開支，利用貸款資金支付款項等，單位決算時很難真正做到收支平衡。
2.很多項目都是先開支后補助，所以項目很難做到?？顚Ｓ?，給項目核算帶來很大不便。
2016/9/7
