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部門收支預(yù)算總表 |
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單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
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一、財(cái)政預(yù)算全額撥款 |
3,888.23 |
一、基本支出 |
5,388.23 |
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二、財(cái)政預(yù)算定額補(bǔ)助 |
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工資福利支出 |
2,912.78 |
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三、納入財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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一般商品和服務(wù)支出 |
166.26 |
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政府性基金撥款 |
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對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1,616.50 |
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專項(xiàng)收入撥款 |
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業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出 |
692.69 |
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其他各項(xiàng)收入撥款 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
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對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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四、財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 |
1,500.00 |
債務(wù)利息支出 |
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五、其他收入 |
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債務(wù)還本支出 |
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六、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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基本建設(shè)支出 |
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其他資本性支出 |
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|
其他支出 |
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收 入 總 計(jì) |
5,388.23 |
支 出 總 計(jì) |
5,388.23 |
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部門支出預(yù)（決）算明細(xì)表 |
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單位： |
單位：萬元 |
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科目編碼 |
科目名稱 |
預(yù)（決）算數(shù) |
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合計(jì) |
5388.23 |
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201 |
一般公共服務(wù) |
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20106 |
財(cái)政事務(wù) |
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2010601 |
行政運(yùn)行 |
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2010602 |
一般行政管理事務(wù) |
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2010603 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
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2010604 |
預(yù)算改革業(yè)務(wù) |
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2010605 |
財(cái)政國庫業(yè)務(wù) |
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2010606 |
財(cái)政監(jiān)察 |
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2010607 |
信息化建設(shè) |
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2010608 |
財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出 |
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2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
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205 |
教育支出 |
5388.23 |
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20503 |
職業(yè)教育 |
5388.23 |
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2050303 |
技校教育 |
5388.23 |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè) |
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20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
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2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
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210 |
醫(yī)療衛(wèi)生 |
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21005 |
醫(yī)療保障 |
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2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
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211 |
節(jié)能環(huán)保 |
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21110 |
能源節(jié)約利用 |
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2111001 |
能源節(jié)約利用 |
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213 |
農(nóng)林水事務(wù) |
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21301 |
農(nóng)業(yè) |
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2130106 |
技術(shù)推廣與培訓(xùn) |
|
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2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
|
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21302 |
林業(yè) |
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2130222 |
技能培訓(xùn) |
|
|
215 |
資源勘探電力信息等事務(wù) |
|
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21599 |
其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出 |
|
|
2159999 |
其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出 |
|
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216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
|
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21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
|
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2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
|
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
|
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
|
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220 |
國土資源氣象等事務(wù) |
|
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22001 |
國土資源事務(wù) |
|
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2200199 |
其他國土資源事務(wù)支出 |
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221 |
住房保障支出 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
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2210105 |
農(nóng)村危房改造 |
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22102 |
住房改革支出 |
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2210201 |
住房公積金 |
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2210203 |
購房補(bǔ)貼 |
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科目編碼及名稱請根據(jù)實(shí)際情況填寫，以上為模板。 |
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部門基本支出預(yù)（決）算明細(xì)表 |
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單位：萬元 |
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經(jīng)濟(jì)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
預(yù)(決)算數(shù) |
|
1 |
2 |
3 |
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30101 |
基本工資 |
721.85 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1.39 |
|
30103 |
一個(gè)月獎(jiǎng)金 |
102.04 |
|
3010401 |
生育保險(xiǎn) |
8.57 |
|
3010402 |
工傷保險(xiǎn) |
10.62 |
|
3010403 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
50.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
30107 |
績效工資 |
1,968.31 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
50.00 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
30.00 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
6.00 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
1.00 |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
1.00 |
|
30205 |
水費(fèi) |
50.00 |
|
30206 |
電費(fèi) |
70.00 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
21.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
125.00 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
45.00 |
|
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
|
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
50.00 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
4.00 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
30.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
30.00 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
15.00 |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
98.04 |
|
30224 |
被裝購置費(fèi) |
|
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
30.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
50.00 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
24.49 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
36.73 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
24.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
57.69 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
972.96 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
5.00 |
|
3030702 |
在職職工醫(yī)療費(fèi) |
341.47 |
|
3030703 |
離退休職工醫(yī)療費(fèi) |
2.59 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
30.00 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
248.48 |
|
30399 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
16.00 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
20.00 |
|
31003 |
專用設(shè)備購置 |
40.00 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)購建 |
|
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
31013 |
公務(wù)用車購置 |
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
總計(jì) |
|
5,388.23 |
|
“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)（決）算財(cái)政撥款情況表 |
|
|
|
單位：萬元 |
|
項(xiàng) 目 |
預(yù)（決）算數(shù) |
|
合 計(jì) |
99 |
|
一、“三公”經(jīng)費(fèi)小計(jì) |
39 |
|
1、因公出國（境）費(fèi)用 |
0 |
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
15 |
|
3、公務(wù)用車費(fèi) |
24 |
|
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
24 |
|
（2）公務(wù)用車購置 |
|
|
二、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)小計(jì) |
60 |
|
1.會(huì)議費(fèi) |
30 |
|
2.培訓(xùn)費(fèi) |
30 |
|
注：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，1.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2.會(huì)議費(fèi)，指單位在會(huì)議期間按照規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)等支出。3.培訓(xùn)費(fèi)，指單位組織或參與的各類培訓(xùn)的支出，包括按標(biāo)準(zhǔn)提取的“職工教育經(jīng)費(fèi)”也要在統(tǒng)計(jì)范圍之列。 |
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2016/9/7
