2016年部門預(yù)算編制說明
一、單位主要職責(zé)
根據(jù)文件規(guī)定，本部門主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家，省有關(guān)職業(yè)教育的法律法規(guī)
（二）組織實(shí)施以高技能人才培養(yǎng)為主要目標(biāo)的職業(yè)技術(shù)教育，開展企業(yè)在崗、轉(zhuǎn)崗工人培訓(xùn)及農(nóng)民工職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定工作，實(shí)施大學(xué)生技能提升計(jì)劃。
（三）完成省人力資源和社會(huì)保障廳、市政府及職能部門交辦的其他工作。
二、2016年主要工作任務(wù)（和部門預(yù)算編制有關(guān)部分）
2016年主要工作任務(wù)及目標(biāo)是：
（一）招收新生1800人，其中技師班300 人，三年制高職班400人，四年制高職班900人，三年制中技、中專班200人。畢業(yè)生1300人，畢業(yè)生一次安置就業(yè)率98%，學(xué)生流失率控制在2%以內(nèi)。
（二）全年完成學(xué)雜費(fèi)收入1500萬元。
（三）學(xué)院于2011年9月正式搬入云龍示范區(qū)職教大學(xué)城，并正式更名為湖南工貿(mào)技師學(xué)院，新校區(qū)建設(shè)已投入3.4億元
三、單位機(jī)構(gòu)、人員情況
湖南工貿(mào)技師學(xué)院是株洲市人民政府主管，省人力資源和社會(huì)保障廳負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，機(jī)構(gòu)規(guī)格和省管普通高等?？茖W(xué)校等同，以培養(yǎng)技師和高技能人才為主要目標(biāo)的副廳級(jí)單位，屬市一級(jí)預(yù)算單位。省編委核定我院全額撥款事業(yè)編制324人，現(xiàn)在在職在編人員230人，退休人員162人，外聘及臨時(shí)人員52人。
四、單位經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2016年學(xué)院為了保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)，用公共財(cái)政預(yù)算安排的事業(yè)經(jīng)費(fèi)，合計(jì)支出5388.23萬元。其中：基本支出5388.23萬元。
基本支出，包括三部分：一是工資福利支出2912.78萬元，具體包括基本工資721.85萬元、津貼補(bǔ)貼1.39萬元、績(jī)效工資1968.31萬元、一個(gè)月獎(jiǎng)金102.04萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)69.19萬元、其他工資福利支出50萬元。
二是公用經(jīng)費(fèi)用858.95萬元，具體包括辦公及印刷費(fèi)36 萬元、水電費(fèi)120萬元、郵電費(fèi)21萬元、物業(yè)管理費(fèi)125、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬元、差旅費(fèi)45萬元、會(huì)議費(fèi)30萬元、培訓(xùn)費(fèi)30萬元、公務(wù)接待費(fèi)15萬元、維修費(fèi)50萬元、專用材料98萬元、勞務(wù)費(fèi)50萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)24.49萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置20萬元、專用設(shè)備購(gòu)置40萬元、其他130.46萬元。
三是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1616.50萬元，具體包括退休費(fèi)972.96萬元、生活補(bǔ)助5萬元、醫(yī)療費(fèi)344.06萬元、助學(xué)金30萬元、住房公積金248.48萬元、其他16萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制情況
2014年度本單位“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為44萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)17.86萬元、因公出國(guó)費(fèi)0萬元、公用用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.14萬元。
2015年1-9月“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出數(shù)為13.82萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)4.51萬元、因公出國(guó)費(fèi)0萬元、公用用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.31萬元。經(jīng)費(fèi)減少原因是：一是有部分公務(wù)接待費(fèi)及公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)沒及時(shí)結(jié)算，要等到年底前才能結(jié)算；二是學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)響應(yīng)黨中央號(hào)召，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，只減不增。
2016年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為39萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)15萬元、因公出國(guó)費(fèi)0萬元、公用用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬元。比2014年三公經(jīng)費(fèi)44萬元減少5萬元，經(jīng)費(fèi)減少原因是：學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)積極響應(yīng)黨中央號(hào)召，大力壓縮三公經(jīng)費(fèi)，只減不增。
2016年預(yù)算公開情況表
部門收支預(yù)算總表
單位:萬元
|
收 入 |
支 出 |
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項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、財(cái)政預(yù)算全額撥款 |
3,888.23 |
一、基本支出 |
5,388.23 |
|
二、財(cái)政預(yù)算定額補(bǔ)助 |
|
工資福利支出 |
2,912.78 |
|
三、納入財(cái)政預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
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一般商品和服務(wù)支出 |
166.26 |
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政府性基金撥款 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
1,616.50 |
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專項(xiàng)收入撥款 |
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業(yè)務(wù)性商品和服務(wù)支出 |
692.69 |
|
其他各項(xiàng)收入撥款 |
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二、項(xiàng)目支出 |
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對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
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專項(xiàng)商品和服務(wù)支出 |
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對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 |
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四、財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款 |
1,500.00 |
債務(wù)利息支出 |
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五、其他收入 |
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債務(wù)還本支出 |
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六、上年結(jié)轉(zhuǎn) |
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基本建設(shè)支出 |
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|
其他資本性支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
收 入 總 計(jì) |
5,388.23 |
支 出 總 計(jì) |
5,388.23 |
部門支出預(yù)（決）算明細(xì)表
單位：萬元
|
科目編碼 |
科目名稱 |
預(yù)（決）算數(shù) |
|
合計(jì) |
5388.23 |
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201 |
一般公共服務(wù) |
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20106 |
財(cái)政事務(wù) |
|
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2010601 |
行政運(yùn)行 |
|
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2010602 |
一般行政管理事務(wù) |
|
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2010603 |
機(jī)關(guān)服務(wù) |
|
|
2010604 |
預(yù)算改革業(yè)務(wù) |
|
|
2010605 |
財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù) |
|
|
2010606 |
財(cái)政監(jiān)察 |
|
|
2010607 |
信息化建設(shè) |
|
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2010608 |
財(cái)政委托業(yè)務(wù)支出 |
|
|
2010699 |
其他財(cái)政事務(wù)支出 |
|
|
205 |
教育支出 |
5388.23 |
|
20503 |
職業(yè)教育 |
5388.23 |
|
2050303 |
技校教育 |
5388.23 |
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè) |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
|
|
2080504 |
未歸口管理的行政單位離退休 |
|
|
210 |
醫(yī)療衛(wèi)生 |
|
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21005 |
醫(yī)療保障 |
|
|
2100501 |
行政單位醫(yī)療 |
|
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211 |
節(jié)能環(huán)保 |
|
|
21110 |
能源節(jié)約利用 |
|
|
2111001 |
能源節(jié)約利用 |
|
|
213 |
農(nóng)林水事務(wù) |
|
|
21301 |
農(nóng)業(yè) |
|
|
2130106 |
技術(shù)推廣與培訓(xùn) |
|
|
2130199 |
其他農(nóng)業(yè)支出 |
|
|
21302 |
林業(yè) |
|
|
2130222 |
技能培訓(xùn) |
|
|
215 |
資源勘探電力信息等事務(wù) |
|
|
21599 |
其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出 |
|
|
2159999 |
其他資源勘探電力信息等事務(wù)支出 |
|
|
216 |
商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) |
|
|
21602 |
商業(yè)流通事務(wù) |
|
|
2160299 |
其他商業(yè)流通事務(wù)支出 |
|
|
21606 |
涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
|
|
2160699 |
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出 |
|
|
220 |
國(guó)土資源氣象等事務(wù) |
|
|
22001 |
國(guó)土資源事務(wù) |
|
|
2200199 |
其他國(guó)土資源事務(wù)支出 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
|
|
2210105 |
農(nóng)村危房改造 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
2210201 |
住房公積金 |
|
|
2210203 |
購(gòu)房補(bǔ)貼 |
|
科目編碼及名稱請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況填寫，以上為模板。
部門基本支出預(yù)（決）算明細(xì)表
單位：萬元
|
經(jīng)濟(jì)科目編碼 |
經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
預(yù)(決)算數(shù) |
|
1 |
2 |
3 |
|
30101 |
基本工資 |
721.85 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
1.39 |
|
30103 |
一個(gè)月獎(jiǎng)金 |
102.04 |
|
3010401 |
生育保險(xiǎn) |
8.57 |
|
3010402 |
工傷保險(xiǎn) |
10.62 |
|
3010403 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
50.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
|
|
30107 |
績(jī)效工資 |
1,968.31 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
50.00 |
|
30201 |
辦公費(fèi) |
30.00 |
|
30202 |
印刷費(fèi) |
6.00 |
|
30203 |
咨詢費(fèi) |
1.00 |
|
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
1.00 |
|
30205 |
水費(fèi) |
50.00 |
|
30206 |
電費(fèi) |
70.00 |
|
30207 |
郵電費(fèi) |
21.00 |
|
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
125.00 |
|
30211 |
差旅費(fèi) |
45.00 |
|
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
|
|
30213 |
維修(護(hù))費(fèi) |
50.00 |
|
30214 |
租賃費(fèi) |
4.00 |
|
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
30.00 |
|
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
30.00 |
|
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
15.00 |
|
30218 |
專用材料費(fèi) |
98.04 |
|
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
|
|
30225 |
專用燃料費(fèi) |
30.00 |
|
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
50.00 |
|
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
|
|
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
24.49 |
|
30229 |
福利費(fèi) |
36.73 |
|
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
24.00 |
|
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
|
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
57.69 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
|
|
30302 |
退休費(fèi) |
972.96 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
5.00 |
|
3030702 |
在職職工醫(yī)療費(fèi) |
341.47 |
|
3030703 |
離退休職工醫(yī)療費(fèi) |
2.59 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
30.00 |
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
|
|
30311 |
住房公積金 |
248.48 |
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 |
16.00 |
|
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|
|
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
20.00 |
|
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
40.00 |
|
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|
|
31006 |
大型修繕 |
|
|
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)購(gòu)建 |
|
|
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
|
|
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
總計(jì) |
|
5,388.23 |
“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)（決）算財(cái)政撥款情況表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
預(yù)（決）算數(shù) |
|
合 計(jì) |
99 |
|
一、“三公”經(jīng)費(fèi)小計(jì) |
39 |
|
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0 |
|
2、公務(wù)接待費(fèi) |
15 |
|
3、公務(wù)用車費(fèi) |
24 |
|
（1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
24 |
|
（2）公務(wù)用車購(gòu)置 |
|
|
二、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)小計(jì) |
60 |
|
1.會(huì)議費(fèi) |
30 |
|
2.培訓(xùn)費(fèi) |
30 |
注：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，1.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2.會(huì)議費(fèi)，指單位在會(huì)議期間按照規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)等支出。3.培訓(xùn)費(fèi)，指單位組織或參與的各類培訓(xùn)的支出，包括按標(biāo)準(zhǔn)提取的“職工教育經(jīng)費(fèi)”也要在統(tǒng)計(jì)范圍之列。
部門整體支出績(jī)效綜合評(píng)價(jià)報(bào)告表
（2015 年度）
填報(bào)單位（蓋章）：
|
部門（單位）名稱：湖南工貿(mào)技師學(xué)院 |
單位負(fù)責(zé)人：陳洪星 |
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年末職工人數(shù)： 234 人（人員編制：324人） |
年末資產(chǎn)總額：34818.96萬元；負(fù)債總額：13425.93萬元 |
|||||
|
年度預(yù)算收支情況 |
年初預(yù)算資金：4130.63 |
|||||
|
年度收入總額：4130.63 |
年度支出總額：4130.63 |
|||||
|
其中： 公共財(cái)政撥款：2630.63 |
其中： 基本支出：4130.63 |
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|
政府性基金撥款： |
項(xiàng)目支出： |
|||||
|
納入專戶管理的非稅收入撥款：1500 |
|
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|
其他資金： |
|
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|
部門職能職責(zé)概述 |
部門職責(zé) （1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)職業(yè)教育的法律法規(guī)。 （2）組織實(shí)施以高技能人才培養(yǎng)為主要目標(biāo)的職業(yè)技術(shù)教育，開展企業(yè)在崗、轉(zhuǎn)崗工人培訓(xùn)及農(nóng)民工職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定工作，實(shí)施大學(xué)生技能提升計(jì)劃。 （3）完成省人力資源和社會(huì)保障廳、市政府及職能部門交辦的其他工作。
|
|||||
|
整體績(jī)效目標(biāo) |
目標(biāo)1：1.依法民主治校，提升辦學(xué)水平。2.緊密結(jié)合區(qū)域經(jīng)濟(jì)和社發(fā)展需求，大力開展各類技能培訓(xùn)。3.牽頭對(duì)口扶貧。 目標(biāo)2：1.完成省市人社部門工作部署。 目標(biāo)3：1.黨建工作邁上新臺(tái)階。2.教學(xué)工作展現(xiàn)新態(tài)勢(shì)。3.教師能力得到新提高。4.民生改善取得新進(jìn)展。5.校風(fēng)學(xué)風(fēng)呈現(xiàn)新氣象。6.技能比武再創(chuàng)新佳績(jī)。7.辦學(xué)空間得到新拓展。 |
|||||
|
部門整體支出 年度績(jī)效指標(biāo) |
產(chǎn)出指標(biāo) |
指標(biāo)1：學(xué)院各項(xiàng)管理制度健全，校務(wù)公開、民主決策、維護(hù)師生合法權(quán)益。全年完成各類培訓(xùn)鑒定8000人次。牽頭組織市對(duì)口扶持醴陵市栗山壩鎮(zhèn)石均塘村，計(jì)劃用3年時(shí)間幫助該村完全脫貧。 指標(biāo)2： 代表省市參加各級(jí)各類技能競(jìng)賽，力爭(zhēng)佳績(jī)。 指標(biāo)3： 積極探索黨建工作新路徑，規(guī)范基層組織管理。進(jìn)一步加強(qiáng)教學(xué)常規(guī)管理，有序推進(jìn)專業(yè)建設(shè)，增設(shè)兩個(gè)教學(xué)系。擇優(yōu)引進(jìn)20名專業(yè)教師，選派30人參加市級(jí)以上教師培訓(xùn)。完成圖書行政綜合樓搬遷工作。編寫出版《職業(yè)院校學(xué)生通用素質(zhì)讀本》，著力開展志愿活動(dòng)。至少獲得1次市級(jí)綜合性技能競(jìng)賽團(tuán)體冠軍。全年招收全日制新生1500人以上。
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效益指標(biāo) |
指標(biāo)1：學(xué)院辦學(xué)規(guī)范有序，無任何違規(guī)辦學(xué)或安全事故發(fā)生。全年承接各類社會(huì)考試近15000人次，完成培訓(xùn)鑒定近9000人次。派駐1名副縣級(jí)干部常駐對(duì)口扶貧村扶貧，全面籌措近50萬元資金用于對(duì)口扶貧村扶貧。 指標(biāo)2：代表株洲市參加全省技能競(jìng)賽獲團(tuán)體一等獎(jiǎng)。 指標(biāo)3：深入開展了“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育，將15個(gè)黨支部調(diào)整合并為8個(gè)，完成新一屆支委會(huì)選舉。增設(shè)了經(jīng)貿(mào)物流系、電氣工程系，新設(shè)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用技術(shù)等5個(gè)新興專業(yè)。擇優(yōu)引進(jìn)23名編內(nèi)教師，選送34人參加市級(jí)以上師資培訓(xùn)，18人獲得市級(jí)以上說課競(jìng)賽獎(jiǎng)項(xiàng)。全年累計(jì)支付工程款約3148萬元，完成建設(shè)投資約5000萬元，中央空調(diào)系統(tǒng)投入使用。統(tǒng)編教材《職業(yè)院校通用素質(zhì)讀本》正式出版。組織學(xué)生參加校內(nèi)外志愿者活動(dòng)近800人次。獲得一次全省職業(yè)技能競(jìng)賽團(tuán)體一等獎(jiǎng)和兩次全市競(jìng)賽團(tuán)體冠軍。全年招收全日制新生1802人，新增世界500強(qiáng)合作企業(yè)5家。 |
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單位自評(píng)情況分析及結(jié)論 |
1、 支出情況分析： 全年決算支出5836.69萬元。其中工資福利支出2356.35萬元、占總支出的40.37%；商品和服務(wù)支出1420.83萬元、占總支出的24.34%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1132.59萬元、占總支出的19.40%；債務(wù)利息支出182.18萬元、占總支出的3.12%；其他資本性支出744.74萬元，占總支出的12.76%； |
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2、 績(jī)效目標(biāo)完成情況分析：圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)，預(yù)算執(zhí)行合理合規(guī)，產(chǎn)生了較好的社會(huì)效益、生態(tài)效益，獲得了較高的社會(huì)公眾及服務(wù)對(duì)象滿意度。 |
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自我評(píng)價(jià)結(jié)論：結(jié)合評(píng)價(jià)得分評(píng)價(jià)結(jié)果為良好。2015年的各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)按期完成，各項(xiàng)工作目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益有所提高，校院委非常重視預(yù)算執(zhí)行工作，能夠按照國(guó)家的法律法規(guī)加強(qiáng)預(yù)算管理，不斷完善內(nèi)控制度，取得了較好的預(yù)算執(zhí)行效果。學(xué)校行政管理、教學(xué)科研管理、后勤服務(wù)及財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理基本健全規(guī)范，未發(fā)生違法違規(guī)問題。 |
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存在的 問題 |
制度建設(shè)有待進(jìn)一步完善健全。預(yù)算編制存在不合理性，不能準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)本年度各項(xiàng)支出項(xiàng)目，導(dǎo)致有調(diào)整經(jīng)濟(jì)分類和基本支出項(xiàng)目的情況出現(xiàn)。 |
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改進(jìn)措施與建議 |
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財(cái)政部門審核意見 |
（蓋章） |
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填報(bào)人：焦豆豆 聯(lián)系電話：22039686 填報(bào)日期：2016年1月
公布日期：2016-2-25
2015年度部門決算公開
一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
1、部門職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)職業(yè)教育的法律法規(guī)。
（2）組織實(shí)施以高技能人才培養(yǎng)為主要目標(biāo)的職業(yè)技術(shù)教育，開展企業(yè)在崗、轉(zhuǎn)崗工人培訓(xùn)及農(nóng)民工職業(yè)技能培訓(xùn)及鑒定工作，實(shí)施大學(xué)生技能提升計(jì)劃。
（3）完成省人力資源和社會(huì)保障廳、市政府及職能部門交辦的其他工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。
湖南工貿(mào)技師學(xué)院是市政府主辦主管，省人力資源和社會(huì)保障廳負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，機(jī)構(gòu)規(guī)格與省管普通高等?？茖W(xué)校等同，以培養(yǎng)技師和高技能人才為主要目標(biāo)的副廳級(jí)單位，屬一級(jí)預(yù)算單位。省編委核定我院全額撥款事業(yè)編制324人，現(xiàn)有在職在冊(cè)人員230人，退休人員162人，外聘及臨時(shí)人員52人，本年人員無較大變動(dòng)，市財(cái)政按實(shí)際人數(shù)核撥經(jīng)費(fèi)。
二、2015年度部門決算表
（公開表格附后）。
三、預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）介紹部門決算的基本情況。
1、年度收支決算情況。
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項(xiàng) 目 |
決算數(shù) |
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財(cái)政補(bǔ)助收入 |
3418.74 |
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事業(yè)收入 |
1683.78 |
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上級(jí)補(bǔ)助收入 |
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其他收入 |
734.17 |
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收入合計(jì) |
5836.69 |
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工資福利支出 |
2356.35 |
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商品與服務(wù)支出 |
1420.83 |
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對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 |
1132.59 |
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其他資本性支出 |
744.74 |
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債務(wù)利息支出 |
182.18 |
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支出合計(jì) |
5836.69 |
2、年度一般公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
①基本支出3418.74萬元；②項(xiàng)目支出0。
3、年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。
2015年因公出國(guó)（境）費(fèi)用為0
2015年公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用12.57萬元
2015年公務(wù)接待費(fèi)用13.8萬元
4、2015年度公用經(jīng)費(fèi)2347.74萬元。
5、2015年度政府采購(gòu)支出決算情況。
財(cái)政性資金采購(gòu)貨物366.97萬元，其他資金購(gòu)買服務(wù)166.89萬元
（二）進(jìn)行部門決算分析。
單位在運(yùn)行過程中，會(huì)遇到各種各樣的情況、環(huán)境變化，有時(shí)還是需要一些緊急臨時(shí)開支，在年初預(yù)算時(shí)是預(yù)料不到的，希望在這種情況下能特事特辦及時(shí)解決問題。
（三）提出改進(jìn)措施。
1.決算報(bào)表中的收支項(xiàng)目不能涵蓋單位所有收支項(xiàng)目，比如單位利用自籌資金進(jìn)行的資本性開支，利用貸款資金支付款項(xiàng)等，單位決算時(shí)很難真正做到收支平衡。
2.很多項(xiàng)目都是先開支后補(bǔ)助，所以項(xiàng)目很難做到?？顚Ｓ茫o項(xiàng)目核算帶來很大不便。
公布日期：2016-8-3
